Descrição da vaga
Assegurar a recuperação de valores vencidos por meio da negociação com clientes nacionais e internacionais, promovendo o cumprimento das políticas de cobrança da companhia e preservando o relacionamento comercial.
Responsabilidades e atribuições
- Conduzir negociações e formalizar acordos financeiros com clientes, visando a recuperação eficiente de valores vencidos;
- Registrar no sistema corporativo os históricos de contato e acordos, monitorando o cumprimento dos prazos e pagamentos estabelecidos;
- Analisar e encaminhar títulos vencidos para protesto ou cobrança formal via instituições competentes;
- Suspender cobranças em casos de devolução ou assistência técnica, articulando soluções com as áreas envolvidas;
- Solicitar e conferir relatórios de pagamento e posições de carteira, facilitando a conciliação dos saldos;
- Identificar e reportar à gestão indícios de possíveis fraudes nos processos de venda ou recebimento;
- Efetuar a negociação de prorrogação de vencimento quando solicitado, respeitando os níveis de alçada de aprovação conforme política vigente;
- Notificar aos responsáveis do processo, quando identificado a existência de garantia e observado a possibilidade de insucesso no recebimento interno;
- Atualizar cadastros de clientes incorretos em conjunto com a área comercial para garantir a eficácia da comunicação com clientes nos processos de notificações de títulos e na cobrança em geral;
- Direcionar casos de adiantamento para compensação financeira com valores em aberto, junto ao time de contas a receber;
- Elaborar contratos de confissão de dívida, acompanhar o processo de assinatura e efetuar o lançamento do acordo no sistema para posterior controle de prazos;
- Auxiliar em demais rotinas de cobrança;
- Apoiar o time comercial em dúvidas e esclarecimentos das situações de cobrança e inadimplência do cliente;
- Executar as rotinas de notificações de títulos a vencer e vencidos de clientes nacionais e internacionais;
- Conferir valores recebidos e notas fiscais emitidas por assessorias de cobrança, tratando eventuais inconsistências e encaminhando para os respectivos setores responsáveis concluírem o processo de lançamento e pagamento.
- Elaborar relatórios, indicadores e apresentações solicitados pela gestão;
Requisitos e qualificações
Conhecimentos técnicos:
- Ensino Superior concluído ou cursando em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas correlatas;
- Excel Avançado;
- Inglês Avançado (exigido)
- Espanhol (exigido)
- Power BI (desejável);
- Conhecimento em cobrança judicial;
- Noções de ritos de cobranças judiciais (desejável);
- Matemática financeira;
- Experiência de 2 anos em rotinas de cobrança.
Competências comportamentais:
- Habilidade e facilidade de comunicação escrita e verbal;
- Proatividade;
- Organização;
- Atenção a detalhes e prazos.
Localidade: Brasil