Missão da posição
Atuar como elo entre a Controladoria e a área Comercial, transformando dados financeiros, comerciais e operacionais em diagnósticos e recomendações que apoiem decisões, melhorem a performance e promovam o crescimento rentável e sustentável do negócio.
Buscamos alguém com base sólida em Controladoria e visão de negócio, capaz de investigar variações, identificar oportunidades e quantificar seus impactos, garantindo consistência entre os indicadores comerciais e os números corporativos.
Principais responsabilidades
Controladoria de receita, custos e margem
Analisar receita, custos e rentabilidade por cliente, serviço/procedimento, unidade e canal, considerando preço, volume, mix e margem.
Acompanhar indicadores como receita líquida, margem de contribuição, despesas comerciais e EBITDA, propondo melhorias.
Apoiar decisões de preços, descontos e condições comerciais, demonstrando seus impactos financeiros.
Contribuir para o fechamento mensal de receita, custos e margens, garantindo prazos, conciliações e qualidade das informações.
Apoiar auditorias internas e externas nos temas sob sua responsabilidade.
Planejamento e performance
Participar da elaboração do orçamento de receita e custos comerciais e atualizar forecasts alinhados ao planejamento financeiro consolidado.
Analisar realizado x orçamento x forecast, explicando desvios e preparando comentários para a liderança.
Desenvolver cenários, simulações e estudos de viabilidade para projetos e iniciativas comerciais.
Acompanhar metas e indicadores de performance, identificando tendências e oportunidades.
Analisar o funil da jornada do cliente, do primeiro contato à realização do tratamento, identificando perdas de conversão.
Avaliar resultados por unidade, procedimento, canal B2B/B2C, médico e equipe comercial, incluindo comparações entre unidades.
Identificar e quantificar oportunidades de receita incremental com critérios validados pela Controladoria.
Dados, BI e parceria com a liderança
Construir e aprimorar dashboards de performance comercial, receita e margem.
Consolidar dados de ERP, CRM e outras fontes, garantindo consistência com os números corporativos.
Automatizar relatórios e indicadores e contribuir para a padronização dos processos.
Trabalhar em parceria com Comercial, Estratégia, Marketing, Atendimento, Operações e Financeiro.
Traduzir análises em informações claras e recomendações práticas para a liderança.
Apoiar a construção de planos de ação e acompanhar seus resultados.
Principais indicadores
Receita e crescimento; margem de contribuição; volume de consultas e tratamentos; conversão do funil e de consulta em tratamento; ticket médio, preços, descontos e mix; performance B2B e B2C; custos e despesas comerciais; realizado x orçamento x forecast; acurácia das projeções; produtividade e receita incremental.
Requisitos
Graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas.
De 3 a 5 anos de experiência em Controladoria, FP&A ou Planejamento Financeiro/Comercial, com atuação próxima às áreas comerciais.
Conhecimento sólido de DRE, formação de margem, custos e rotinas de fechamento.
Experiência com orçamento, forecast e análise de variações.
Excel avançado e Power BI ou ferramenta similar.
Capacidade de consolidar e tratar dados de diferentes fontes e sistemas.
Experiência com análise de preços, rentabilidade e funil comercial.
Diferenciais
Experiência com ERP e CRM.
Vivência em saúde, serviços ou negócios B2C com jornadas comerciais complexas.
Atuação em empresas com múltiplas unidades.
Familiaridade com IA e automação aplicadas à Controladoria.
Participação em projetos de transformação financeira.
Competências e perfil esperado
Capacidade analítica e investigativa, rigor técnico, organização, atenção aos detalhes e visão de negócio. Comunicação clara, capacidade de síntese e habilidade para estabelecer parcerias e influenciar áreas não financeiras. Autonomia, proatividade, priorização e orientação para resultados e aprendizado contínuo.
Buscamos um profissional que participe ativamente das discussões comerciais e consiga responder: o que aconteceu, por que aconteceu, onde está a oportunidade, qual o impacto financeiro e como acompanhar a evolução.
A posição oferece visão ampla do negócio, contato próximo com a liderança e participação em projetos diretamente ligados à performance e ao crescimento da organização.
Localidade: São Paulo