O Analista de EF irá atuar no controle e execução das rotinas fiscais, garantindo a apuração correta dos tributos, o cumprimento das obrigações acessórias e a conformidade com a legislação vigente.
- Fazer a cobrança automática no sistema MG Controle para o cliente referente às documentações todo 1º, 3º e 5º dia útil;
- Puxar os XMLs mensais da pasta L;
- Extrair chaves de entrada e saída do SPED enviadas pelo cliente para iniciar a conferência da NF do XML baixada pelo MASTERTAX;
- Fazer as baixas no MG controle dos recebimentos diários de arquivos eletrônicos de forma geral;
- Lançar as NF de serviços tomados e prestados no site da prefeitura, nota a nota. Exportar as NF lançadas, verificar os códigos de serviços das retenções, IR, PCC, ISS e INSS, e corrigir se necessário. As NF de serviços com retenções federais devem ser lançadas com antecedência na Prefeitura de ISS e importadas no Suprema;
- Consultar a documentação do Produtor Rural na ferramenta do MG Controle, confirme com o relatório do cliente e corrija inconsistências. Fazer o plano de troca e contrapartidas para apuração na REINF, conferindo o código REINF nas NF e enviando a REINF;
- Enviar um guia de ISS ao cliente pelo SCI Report;
- Dar baixa nas tarefas do MG Controle conforme forem finalizadas;
- Processar o SPED ICMS na ferramenta, conferir NF de entrada, revisar tributação de outras regiões, corrigir CFOP e transformar a planilha em TXT para importar no Suprema;
- Anexar o SPED no MG Controle para gerar logs, corrigir XMLs de inconsistência e faturamento e enviar ao cliente, iniciando o fechamento;
- Enviar log gerado ao cliente, destacando XMLs pendentes, valores contábeis e inconsistências de tributação para correção na origem;
- Lançar NF de energia no Suprema;
- Exportar SAT do SPED para importação no Suprema, fazendo a conferência;
- Gerar planilha de faturamento e envio para fechamento;
- Gerar um TXT para importação no Suprema, confirmando notas canceladas de acordo com a numeração mensal;
- Verificar laudos de energia e gás encanado, anualmente solicitados ao cliente, para calcular crédito de ICMS;
- Apurar ICMS, incluindo estorno de crédito/débito e diferencial de alíquota;
- Lançar Estornos de Alíquota e Laudo de Energia no SPED e Suprema;
- Realizar transferências entre lojas com matriz e filiais, gerando arquivo TXT para importar as transferências;
- Importar no PVA para verificar se o SPED corrigido está alinhado com o Suprema; se correto, lançar estornos para apuração;
- Gerar novo arquivo para comparar com o relatório do cliente e validar com a Ferramenta de Fechamento Fiscal;
- Salvar relatórios do Suprema e SPED no J:, verificar EFD Contribuições;
- Transmitir o arquivo e baixar o recibo;
- Emitir um DARE ST. Se a NF não for enviada, consultar no E-connect e notificar o cliente;
- Dar baixa nas tarefas do MG Controle conforme finalizadas;
- Analisar EFD Contribuições com a ferramenta interna, evoluindo inconsistências e problemas para equipe especializada;
- Extrair arquivo PRF do Suprema.
Localidade: SANTOS