Descrição:
Requisitos:
Ensino médio completo;
Conhecimento em informática básica.
Atividades:
1. Executar as barreiras definidas nos protocolos e/ou procedimentos de segurança.
2. Participar das análises críticas das notificações de eventos quando necessário.
3. Notificar qualquer quebra de protocolo e/ou procedimentos de segurança.
4. Alertar a equipe quanto a execução de práticas que infrinjam as recomendações dos protocolos de segurança.
ENTREGA
1. Realizar as entregas nos horários contratualizados, dos produtos solicitados pelos Setores através de transferências ou requisições, garantindo a segurança no transporte e integridade dos mesmos.
2. Acompanhar a conferência dos produtos solicitados pelos setores. Em caso de não conformidade fazer o recolhimento dos produtos para o setor de origem para resolução do problema.
3. Conferir e resgatar dos Setores os produtos por estes devolvidos, no período do efetivo plantão.
4. Executar as barreiras definidas nos protocolos e/ou procedimentos de segurança.
5. Participar das análises críticas das notificações de eventos.
6. Notificar qualquer quebra de protocolo e/ou procedimentos de segurança.
7. Alertar a equipe quanto a execução de práticas que infrinjam as recomendações dos protocolos de segurança.
DISPENSAÇÃO
1. Realizar conferência dos materiais dispensados para os setores diversos do hospital via Transferência ou Requisição, observando o horário contratualizado; a integridade física; quantidade; lote e validade dos produtos.
2. Efetuar o registro no Livro de Ruptura do Estoque, sempre que ocorrer o não atendimento total ou parcial de uma solicitação do Setor.
3. No plantão noturno e nos finais de semana é competência do Auxiliar de Almoxarifado da Dispensação, realizar a separação dos produtos solicitados pelos Setores.
4. Realizar inventários cíclicos e conferência de produtos na passagem de plantão.
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DISPENSAÇÃO
1. Efetuar segunda conferência dos materiais recebidos, observando aspectos como identificação correta, integridade física do produto e sua validade.
2. Estocar os produtos nos seus devidos locais respeitando as normas de estocagem.
3. Acompanhar os pedidos dos setores no sistema.
4. Separar os materiais solicitados pelos setores, e identificá-los.
5. Realizar as entregas dos pedidos aos setores nos dias estabelecidos.
6. Realizar inventários cíclicos.
7. Manter o padrão de organização da estocagem definida pela Supervisão.
CONTROLE DE QUALIDADE
1. Controlar de Medicamentos “Não Padrão”, verificando o cumprimento dos prazos contratualizados na compra dos produtos.
2. Avaliar fornecedores gerando relatório de desempenho dos fornecedores obtidos através de coleta de informações do “Check List de Recebimento” com o objetivo de avaliar a qualidade na entrega dos produtos.
3. Analisar as “comandas manuais” emitidas e providenciar o respectivo movimento via Sistema Esthos.
4. Avaliar divergências através de análise de relatório específico realizado pelo recebimento, para verificar possíveis oscilações (preço, fator e quantidade) da entrada dos produtos.
5. Realizar controle de validade dos medicamentos mensalmente, registrando aqueles com validade dentro dos próximos 5 meses.
6. Registrar de perda de produto por motivo de avaria e validade, monitorando a quantidade de produtos a vencer no estoque para que o setor de Planejamento encontre mecanismos de minimizar perdas.
7. Gerenciar os documentos movimentados pelos plantões a fim de verificar o nível de serviço nos atendimentos.
8. Auditar o setor em busca de não conformidades através de check list.
9. Gerenciar as solicitações de compra dos setores e informar a entrada dos produtos aos devidos solicitantes.
10. Monitorar a produtividade dos plantões através de planilha de Excel.
11. Demonstrar os Indicadores de controle dos processos através de gráficos.
12. Monitorar produtos a serem devolvidos por inconformidade com o pedido, relatando ocorrências ao setor de compras para que sejam tomadas as devidas providências.
CONSIGNADOS
1. Receber materiais em vales para consignação ou utilização em procedimento.
2. Realizar devolução dos produtos não utilizados aos devidos representantes.
3. Estocar produtos respeitando as normas estabelecidas de estocagem.
4. Enviar OPMEs, negociação fornecedor, as Empresas correspondentes.
5. Solicitar reposição de estoque junto aos fornecedores.
6. Contatar os fornecedores para envio dos produtos relatados nas programações cirúrgicas (BID) cuja negociação seja convênio-fornecedor.
7. Providenciar a etiquetagem e endereçamento dos produtos no Sistema Esthos.
8. Zelar pela manutenção da organização dos estoques, limpeza do ambiente de trabalho e conservação do patrimônio da Empresa;
9. Providenciar resgate, conferência, confirmação no Sistema e guarda de produtos devolvidos dos Setores.
10. Realizar contagem dos estoques dos produtos movimentados no dia anterior.
DESCARTÁVEIS
1. Identificar os produtos de acordo com seu armazenamento em embalagens primária, secundárias e terciárias através do sistema PEPS.
2. Observar as recomendações do fabricante quanto ao empilhamento, umidade e temperatura recomendada para armazenagem do produto.
3. Providenciar fracionamento e etiquetagem de produtos para dispensação conforme estabelecido pela Supervisão.
4. Garantir a realização contínua do processo de abastecimento fazendo-se cumprir o controle de validade.
5. Realizar a contagens diárias dos estoques conforme calendário de contagem cíclica definida pala Supervisão do Almoxarifado.
6. Garantir a realização da separação dos produtos para atendimento aos “Geras” e pedidos de Setores.
7. Zelar pela manutenção da organização dos estoques, limpeza do ambiente de trabalho e conservação do patrimônio da Empresa.
MEDICAMENTOS
1. Realizar a 2º conferência avaliando a integridade física dos produtos, lote e validade.
2. Realizar o fracionamento, etiquetagem e armazenagem de produtos.
3. Cumprir da rotina de controle de validade.
4. Realizar de inventário cíclico.
5. Reabastecer do estoque.
6. Realizar separação de produtos para o “Gera” e pedidos de setor.
RECEBIMENTO
1. Fazer cumprir o processo de recebimento de mercadorias, através do confronto entre NFs e Ordem de Compras.
2. Preencher o formulário “Check List Recebimento” para avaliação dos fornecedores.
3. Análisar divergências, que possam surgir no processo de recebimento de produtos.
4. Controlar NFs através do relatório de entrada no WPD.
5. Realizar acesso ao sistema WPD para pesquisa de produtos, pedidos de compra, entrada de produtos em documentos para posterior fatura e NFs.
Outras informações:
– Local de trabalho: Hospital São Marcos;
– Escala de trabalho: (5X2) – 2° A 5° – 07:00 11:00 12:00 17:00/ 6° 07:00 11:00 12:00 16:00
– Disponibilidade para treinamento.
Localidade: RECIFE